III.
Организационный план
Специальность
бет 2/2 Дата 27.05.2022 өлшемі 3,58 Mb. #145322 түрі Бизнес-план
Байланысты:
Проект готово ТриАдент Агайынды Гримдер ,
1 III.
Организационный план
Специальность
Количество сотрудников
Заработная плата
Итого
Директор
1
480 000
480 000
Секретарь директора
1
180 000
180 000
Бухгалтер
1
290 000
290 000
Кассир
2
190 000
380 000
Администратор
2
200 000
400 000
Стоматолог-терапевт
6
877 500
5 265 000
Стоматолог-хирург
2
1 625 000
3 250 000
Стоматолог-ортопед
2
1 102 400
2 204 800
Старшая медицинская сестра
1
200 000
200 000
Заведующая по административно-хозяйственной части
1
150 000
150 000
Ассистент стоматолога
10
140 000
1 400 000
Зубной техник
2
240 000
480 000
Санитарка
4
85 000
340 000
ИТОГО
15 019 810
III.
График работы клиники:
по будням с 9:00 до 21:00
суббота/воскресенье –неполный рабочий день с 9:00 до 15:00
1 смена 9:00-15:00
2 смена 15:00-21:00
Терапевт 1+ его ассистент
Терапевт 4+ его ассистент
Терапевт 2+ его ассистент
Терапевт 5+ его ассистент
Терапевт 3+ его ассистент
Терапевт 6+ его ассистент
Хирург 1+ его ассистент
Хирург 2+ его ассистент
Ортопед 1+ его ассистент
Ортопед 2+ его ассистент
Директор с 9:00 до 18:00
Бухгалтер с 9:00 до 18:00
Кассир 1
Кассир 2
Администратор 1
Администратор 2
Старшая медицинская сестра с 9:00 до 18:00
Санитарки 1,2
Санитарки 3,4
Заведующая по административно-хозяйственной части с 9:00 до 18:00
Зубные техники с 9:00 до 18:00
Организационный план
III.
IV. Финансовый план
IV.
Финансовый план
Сумма первоначальных инвестиций будет равна 102 705 000 тг, включая:
Регистрации бизнеса – 100.000 тг; Закупка оборудования – 72 055 000 тг; Покупка помещения - 30 000 000 тг; Ремонт помещения - 300 000 тг; Амортизация оборудования - 150 000 тг; Прочие расходы - 100 000 тг.
IV.
Финансовый план
Наименование оборудования
Цена за 1 ед., тг
Количество единиц
Сумма затрат
Стоматологическая установка
3 400 000
5
17 000 000
Наконечники+расходные материалы (гигиенические средства , химические препараты, смеси для пломб и т д.)
2 000 000
1
2 000 000
Эндомотор+Апекслокатор
260 000
3
780 000
Ультразвуковой аппарат (скалер)
700 000
2
1 400 000
Стоматологические инструменты (в том числе инструменты для имплантации, ортопедии)
2 000 000
1
2 000 000
Холодильник для лекарств
200 000
1
200 000
Дентальный цифровой 3D-томограф с цефалостатом
33 000 000
1
33 000 000
Ультралайт
160 000
5
800 000
Автоклав(стерилизатор)
900 000
2
1 800 000
Оборудование в зуботехнич. лабораторию
4 000 000
1
4 000 000
Компьютеры(ноутбуки)
200 000
9
1 800 000
Программа регистрации и ведения пациентов
150 000
1
150 000
Шкафчики, стулья, тумбочки, прочая мебель в лечебные кабинеты
600 000
1
600 000
IV.
Финансовый план
Наименование оборудования
Цена за 1 ед., тг
Количество единиц
Сумма затрат
Средства коммуникации (телефоны в кабинеты)
14 500
10
145 000
Мебель (7 шт.письменных столов, обеденный стол, стулья, регистратура,
гардероб, диваны в коридор)
1 500 000
1
1 500 000
Холодильник в столовую
100 000
1
100 000
Микроволновка
30 000
1
30 000
Генератор электроэнергии
800 000
1
800 000
Кондиционеры
170 000
9
1 530 000
Сантехника
1 00 000
1
1 000 000
Рециркулятор с бактерицидной лампой
60 000
7
420 000
Прочие расходы
1 000 000
1
1 000 000
Итого
72 055 000
IV.
Финансовый план
Нажмите здесь, чтобы добавить текстовое описание Нажмите здесь, чтобы добавить текстовое описание
ДОХОДНОСТЬ КЛИНИКИ
Средний чек
Расход на пациента
Чистый доход
Примерное число пациентов в день
Доход в месяц
(26 рабочих дней)
Терапевт 1 первая смена
25 000
2500
22 500
6
3 510 000
Терапевт 2 первая смена
25 000
2500
22 500
6
3 510 000
Терапевт 3 первая смена
25 000
2500
22 500
6
3 510 000
Терапевт 1 вторая смена
25 000
2500
22 500
6
3 510 000
Терапевт 2 Вторая смена
25 000
2500
22 500
6
3 510 000
Терапевт 3 вторая смена
25 000
2500
22 500
6
3 510 000
Хирург-имплантолог 1
60 000
10 000
50 000
5
6 500 000
Хирург-имплантолог 2
60 000
10 000
50 000
5
6 500 000
Ортопед 1
24 000
2800
21 200
8
4 409 600
Ортопед 2
24 000
2800
21 200
8
4 409 600
Рентген кабинет
5000
500
4500
50
5 850 000
Итого
48 729 200
Итог за год: 584 750 400 тг
IV.
Финансовый план
Нажмите здесь, чтобы добавить текстовое описание Нажмите здесь, чтобы добавить текстовое описание
РАСХОДЫ КЛИНИКИ
Статьи расходов
Сумма в месяц, тг
Сумма в год, тг
Платеж по кредиту
450 000
5.400 000
Заработная плата персонала
15 019 810
180 237 720
Коммунальные платежи
180 000
2 160 000
Расходные материалы
400 000
4 800 000
Амортизация оборудования
150 000
1 800 000
Реклама
130 000
1 560 000
ИТОГО
16 329 810
195 957 720
V. Маркетинговая стратегия
Рекламная стратегия: Рекламная стратегия: Яркие рекламные баннеры на автобусных остановках, билборды Продвижение клиники в социальных сетях посредством таргетированной рекламы Создание интернет-сайта клиники
Стимулирующие мероприятия
Маркетинговая стратегия
V.
Риск - менеджмент
Предпринимательская деятельность, связанная с медициной может принести за собой большое количество рисков, нежели любая другая. Основными проблемами могут стать получение лицензии и поддержание санитарных норм, но если более серьезно и внимательно отнестись к этим вопросам, то данные сложности можно предотвратить. Также большим риском может стать возникновение серьезных конкурентов на данном рынке, которых и так существует большое количество. Но благодаря грамотной маркетинговой стратегии, конкурентов можно победить и привлечь на свою сторону наибольшее количество клиентов (возможно придется использовать дополнительные денежные средства).
Существует еще ряд рисков:
Непредвиденная поломка дорогостоящего оборудования Повышение ен на используемые материалы Увеличение ожидаемых заработных плат у высококвалифицированных стоматологов Исходя из приведенных данных, можно понять, что данный бизнес план несет в себе очень большие риски, но с другой стороны, если действовать четко по составленному бизнес-плану и со всей ответственностью отнестись к ведению бизнеса, то можно достичь больших высот и получить гарантированно высокую прибыль Достарыңызбен бөлісу: