Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
015 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»
|
Сипаттама
|
Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiржол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
iске асыру тәсiлiне байланысты
|
жеке бюджеттiк бағдарлама
|
ағымдағы/дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маршруттардың саны
|
|
бiрлiк
|
63
|
63
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
Жолаушылар тасымалданды
|
|
млн.адам
|
17,4
|
16,4
|
|
Жолаушылар айналымы
|
|
млн. жкм
|
14 900
|
14 097
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
Жалдау мөлшерлемесін арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу
|
|
КҚКЖ ваг./
бiрлiк
|
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану
|
|
коэфф.
|
0,01
|
0,01
|
|
|
|
|
Теміржол жолаушылар тасымалдарына тарифтерді арттыру
|
|
%
|
12
|
0
|
|
|
|
|
1 жкм субсидия көлемі
|
|
мың теңге
|
1,4
|
1,4
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
22 087 987
|
22 087 987
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштері
|
Көрсеткіштердің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Нәтижелерге қол жеткізілмеу /бюджет қаражатының игерілмеу себептері
|
Жоспар
|
Факт
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджеттік бағдарлама
|
018 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын күтіп-ұстау»
|
Сипаттама
|
Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтерді көрсету
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/ даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету
|
|
шаршы метр
|
32 294
|
32 294
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
|
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар
|
|
мың теңге
|
13,4
|
13,4
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
|
|
мың теңге
|
420 542
|
420 542
|
|
